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2017年新万博下载部门预算说明
2017-02-10 09:33 财务处  审核人:   (点击次数:)

2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》(漳委办发〔2016〕21号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

新万博下载的主要职责是:

(一)立足漳州、面向福建,培养卫生类、健康类高端技能型人才。

(二)为区域卫生事业发展提供社会服务。

二、部门预算单位基本情况

新万博下载包括21个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

新万博下载

财政全额拨款

496

359

三、部门主要工作任务

2017年是党的十九大召开之年,学院将认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习党章党规,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照省第十次党代会和省委十届一次全会的部署要求,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人的根本使命,以深化改革为根本动力,以依法治校为可靠保障,重点做好第二轮人才培养工作评估整改工作和第十三届省级文明校园检查评估工作,向着“名师、名校、名牌”的目标迈进,为“建设新福建、再上新台阶”提供人才支撑和智力支持,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开:

(一)落实全面从严治党,提高党建科学化水平。

(二)坚持质量立校,不断提高人才培养质量。

(三)坚持改革创新,全面拓展社会服务职能。

(四)坚持立德树人,提升大学文化传承创新能力。

(五)坚持多措并举,推动校园文明上新水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年新万博下载部门收入预算为19675.67万元,其中:一般公共预算拨款7574.21万元,财政专户拨款12101.46万元。相应安排支出预算19675.67万元,其中:人员支出3996.75万元,对个人和家庭补助支出316.63万元,公用支出7925.43万元,项目支出7436.86万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出7574.21万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2050305高等职业教育6676.41万元。主要用于人员经费、公用经费、设备仪器采购及基本建设等支出。

(二)2080502事业单位离退休10.95万元。主要用于离退休及离退休公用经费等支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出380.48万元。主要用于缴交养老保险费用等支出。

(四)2101102事业单位医疗247.32万元。主要用于缴交社会保障费用等支出。

(五)2210201住房公积金259.05万元。主要用于教职员工缴交住房公积金支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排15万元。主要用于主要用于对外学术交流及考察,进一步提升教育质量和办学水平。

(二)公务接待费

2017年预算安排14万元。主要用于校际学术交流、活动等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排20万元,其中:公车运行费20万元,公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年相比支出下降33.33%,主要原于严格执行八项规定。

七、部门预算收支增减变化情况

2017年,新万博下载部门收入预算为19675.67万元,比2016年增加8435.46万元,其中:一般公共预算拨款比2016年增加3094.61万元,财政专户拨款比2016年增加5340.85万元,主要原因是2017年起从每年上级财政下达的专项资金中统筹安排2500元/生作为增加生均经费补助。部门支出预算为19675.67万元,比2016年增加8435.46万元,主要原因是2017年学院二期工程处于全面建设阶段,工程进度款及设备采购加快支付进度。

八、机关运行经费

2017年新万博下载一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,主要是:事业单位没有机关运行费。

九、政府采购情况

2017年政府采购预算总额7036.86万元,其中:政府采购货物项目采购预算额2923.22万元、政府采购工程支出4113.64万元、政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

附件:1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表


附件【2017年部门预算公开表(新万博下载).xls已下载
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